Ordine a fornitore

L’ordine al fornitore è il documento che il committente compila e trasmette per l’acquisto di determinati beni.

In ambito commerciale, si tratta di un passaggio importante per la gestione del magazzino.

L’ordine al fornitore rappresenta la richiesta formale effettuata al venditore, che precede la fase di fatturazione e pagamento per i beni/servizi forniti.

Scopri anche cos'è l'ordine a cliente.

Come compilare un ordine a fornitore?

Nell'ordine al fornitore è necessario inserire i seguenti dati:

• data di emissione del documento;
• numero del documento, che corrisponde al numero dell’ordine al fornitore;
• dati del fornitore (Ragione sociale, Indirizzo, Comune, CAP, Provincia, Note indirizzo, Paese, Partita IVA (o Tax ID), Codice fiscale);
• descrizione dell’ordine al fornitore, cioè informazioni su prodottiservizi, quantità, prezzo netto e prezzo lordo;
• termini e modalità di pagamento;
• condizioni generali, note ed eventuali informazioni aggiuntive opzionali.